Budżet na rok budżetowy 2023
na podstawie Uchwały nr LIII/778/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28.12.2022 r.
ZADANIA WŁASNE POWIATU
DOCHODY
|
L.p. |
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan według uchwały budżetowej |
|
1. |
853 |
85321 |
0970 |
Wpływy z różnych dodochdów |
100,00 |
|
Razem: |
100,00 |
||||
WYDATKI
|
L.p. |
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan według uchwały budżetowej |
|
1. |
853 |
85321 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
200,00 |
| 2. |
853 |
85321 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowniików | 113.508,00 |
|
3.S |
853 | 85321 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.961,00 |
|
4. |
853 | 85321 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 18.680,00 |
|
5. |
853 | 85321 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.891,00 |
|
6. |
853 |
85321 |
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
115.000,00 |
|
7. |
853 |
85321 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
800,00 |
|
8. |
853 |
85321 |
4260 |
Zakup energii |
18.000,00 |
|
9. |
853 |
85321 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
600,00 |
|
10. |
853 |
85321 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
45.000,00 |
|
11. |
853 |
85321 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1.500,00 |
|
12. |
853 |
85321 |
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
53.485,00 |
| 13. | 853 | 85321 | 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100,00 |
| 14. | 853 | 85321 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
| 15. | 853 | 85321 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.013,00 |
|
Razem: |
380.138,00 |
||||
ZADANIA ZLECONE POWIATU
DOCHODY
|
L.p. |
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan według uchwały budżetowej |
|
1. |
853 |
85321 |
2110 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa |
1.440.000,00 |
|
Razem: |
1.440.000,00 |
||||
WYDATKI
|
L.p. |
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan według uchwały budżetowej |
| 1. |
853 |
85321 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowniików | 549.462,00 |
|
2. |
853 | 85321 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44.308,00 |
|
3. |
853 | 85321 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 101.022,00 |
|
4. |
853 | 85321 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9.510,00 |
| 5. | 853 | 85321 | 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
180.380,00 |
|
6. |
853 |
85321 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
39.081,00 |
|
7. |
853 |
85321 |
4260 |
Zakup energii |
35.000,00 |
|
8. |
853 |
85321 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
3.600,00 |
| 9. | 853 | 85321 | 4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
900,00 |
|
10. |
853 |
85321 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
457.350,00 |
|
11. |
853 |
85321 |
4360 |
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych |
3.500,00 |
|
12. |
853 |
85321 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
| 13. | 853 | 85321 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.387,00 |
|
Razem: |
1.440.000,00 |
||||
Budżet Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku może ulegać zmianom w trakcie roku budżetowego 2023.